凝聚团队智慧 严格对标找差
有效规避风险 统筹规划落实
一、上半年工作回顾
1.落实并实施了全方位切实可行的各项计划管理方案，其中包括生产计划、销售计划、资金预算和支付计划、工作实施计划、培训计划、固定资产投入计划、质量改善计划等。为保障计划的有效落实，对各项计划的具体工作落实情况进行了有效的绩效考核评价。
2.岗位职责梳理和定位已基本稳定，薪酬改革已经完成，绩效考核已经全面推行，对产品的质量管控、采购、制造成本、费用、任务完成率等进行了全面考核。但还有些不足，后续将作进一步完善和优化。
3.制度和流程已基本建立到位。上半年公司建立、推行、实施了oa信息化办公系统，并已经正式上线使用，所有流程和相关资料进行信息化管理和无纸化办公，已初见成效，效率显著提高，数据查询和统计便捷，为高效信息传递、高效审批、档案管理提供了有力的技术支撑和保障。
4.为加强环保设施建设，炼钢、电渣重熔环保除尘设备已建设完毕并投入使用，煤改气项目已经完成并投入使用。根据上月数据，煤改气后能耗吨钢成本节约30%—40%，质量也同步取得相应改善和提高。
5.新锻造车间及新锤已投入使用。原先的老锻造厂房及设备老化现象严重，维修成本高，影响生产且有一定的安全隐患。新锻造车间投入使用后为车间安全生产管理、车间环境改善和后续钢锭改大等提供了保障。
6.电渣重熔车间新增设备已建设完毕，预计8月可以试生产。目前重熔瓶颈可以打破。
二、存在的问题和改善措施
1.因长期缺乏资金投入，设备和厂房老化现象严重，存在部分安全隐患，影响正常生产，公司将根据资金状况和紧急性、重要性，逐步进行资金投入，改善上述不利因素。
2.产量和销量需要进一步释放和提高，目前产能不能满足订单需求，交货期得不到有效保证，现金流流转速度较慢。
3.降本增效是企业永恒不变的话题。成本需要进一步降低，质量需要进一步改善，从而逐步提高产品的市场竞争力，增加利润空间。
4.根据曙光特钢现有的规模，因设备和厂房维护更新、安全环保的投入相对较大。另外，产量有所提高，导致现金流较为紧张，需通过降本增效、提高产量和销售等方式逐步缓解资金压力。
三、完成全年工作任务目标的思路及方案
1.目前,环保是影响钢厂生产的主要因素，需要进一步加强和规范环保工作（包括：环保设备运行情况；固废堆放、定期检测、数据填报；相关制度和规章的建立；台账记录等），避免因环保检查而导致停产。
2.根据全面预算管理原则，有效控制三大费用。目前曙光特钢非生产性费用控制较好，制造性费用还需进一步缩减，要进一步挖掘制造性费用控制的潜力，降低制造成本，提高资金利用率。
3.产能需要进一步提高，第一阶段，需要进一步提高产能至现有产能的30—40%，逐步提高产能不会导致资金断流现象，资金断流风险可控。第二阶段，自10月份起，在资金允许的情况下进行设备投入，炼钢产能提高至现有产能的40%。
4.炼钢工序是制造成本控制的重中之重，8月份起将改造炼钢浇铸工艺的改造，实现立浇底浇，提高浇铸效率，可以在小投入的情况下，提高产量和质量，提高工作效率，降低劳动强度，降低能耗，降低制造成本。10月份，公司将新上精炼炉一台，用于增加产量，提高质量，为大幅提高炼钢产量做好前期准备工作。今年下半年，根据董事长的发展思路和要求，将开展新炼钢车间的筹备工作，在原有基础上进一步释放产能。
5.8月份起，电渣重熔将改成二元渣系液渣，新增设备将正常生产。在提高产量的同时，还将有效提高产品质量，降低制造成本。
6.进一步加强销售力度，拓展市场，提高产品在市场上的认知度，为后续产能释放做好铺垫。
7.进一步改善产品质量，在颗粒度、脱碳、硬度、成材率、产品质量一致性和客户投诉方面需要有一定改善。做好质量改善、降低成本及建立稳定客户群基础等一系列行之有效的工作。
8.因前期投入资金尚未支付完毕，下半年除了必要的生产经营性开支控制外，也将对其他费用和投入进行严格的控制。下半年将进入产能释放期和现金流恢复期，确保资金安全性和流动性，使企业进入稳中求进的运行状态，并且为年终分配缓减压力。
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